重庆市人民大礼堂

重庆市人民大礼堂管理处（本级） 2022年度部门决算情况说明

2023-08-22 10:01:00浏览次数：2099次

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市人民大礼堂是全国重点文物保护单位，是重庆举行重大政治集会和演出活动中心，也是接待中外领导和游客的重要场所。人民广场是我市市政、文化、休闲广场，是市民休闲、健身的主要场所。重庆市人民大礼堂管理处系重庆市机关事务管理局直属公益二类事业单位

1.职能

文物保，政务服务，公共文化服务和管理。

2.职责

(1)人民大礼堂和人民广场综合管理。主要包括大礼堂及人民广场的安全、人民大礼堂重点文物保护和展示，文物资料收集整理，人民大礼堂和人民广场公秩序管理，设施设备、园林绿化、环境卫生等日常服务管理。
(2)政务、公务活动服务。主要包括市级重要会议服务、政务接待服务和政务性公益性会展服务等。
(3)大型集会、会议演出和市民健身活动场地服务。主要包括为管理区域内举行集会、宣传、庆祝、展览、会议、演出、健身等活动提供服务

（二）机构设置

内设行政办公室、人力资源部、财务审计部、酒店管理部、经营服务部、物业服务部、保安部、党群工作部8个部门。

（三）单位构成

我单位系一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 2022年度收入总计1,283.62万元，支出总计1,283.62万元。收支较上年决算数增加373.40万元,增长41%，主要原因是：（1）本年度比上年度增加市人民大礼堂会议场馆维修改造经费328.52万元。（2）市人民大礼堂管理处广场维护费增加44.88万元。（3）本年度无结余结转。

2.收入情况。 2022年度收入合计1,283.62万元，较上年决算数增加373.40万元，增长41%，主要原因是（1）本年度比上年度增加市人民大礼堂会议场馆维修改造经费328.52万元。（2）市人民大礼堂管理处广场维护费增加44.88万元。其中：财政拨款收入1,283.62万元，占100% 。

3.支出情况。2022年度支出合计1,283.62万元，较上年决算增加373.40万元，增长41%，主要原因是：（1）本年度比上年度增加市人民大礼堂会议场馆维修改造经费328.52万元。（2）市人民大礼堂管理处广场维护费增加44.88万元。其中：项目支出1,283.62万元，占100%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,283.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加373.40万元，增长41%。主要原因是（1）本年度比上年度增加市人民大礼堂会议场馆维修改造经费328.52万元。（2）市人民大礼堂管理处广场维护费增加44.88万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,283.62万元，较上年决算数增加373.40万元，增长41%。主要原因是（1）本年度比上年度增加市人民大礼堂会议场馆维修改造经费328.52万元万元。（2）市人民大礼堂管理处广场维护费增加44.88万元。较年初预算数增加240.02万元，增长23%。主要原因是（1）年中主追加市人民大礼堂会议场馆维修改造经费328.52万元万元。（2）年中财政核减预算88.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,283.62万元，较上年决算数增加373.40万元，增长41%。主要原因是（1）本年度比上年度增加市人民大礼堂会议场馆维修改造经费328.52万元万元。（2）市人民大礼堂管理处广场维护费增加44.88万元。较年初预算数增加240.02万元，增长23%。主要原因是（1）年中主追加市人民大礼堂会议场馆维修改造经费328.52万元万元。（2）年中财政核减预算88.5万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：一般公共服务支出1,283.62万元，占100%，较年初预算数增加240.02万元，增长23%，主要原因是. （1）年中主追加市人民大礼堂会议场馆维修改造经费328.52万元万元。（2）年中财政核减预算88.5万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位“三公”经费为0，上年数及预算数为0，因我单位属自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于公益二类事业单位原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因按照部门决算列报口径原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1283.62万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释绩效目标自评表。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张士团 023-63614215

收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：重庆市人民大礼堂管理处（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,283.62	一、一般公共服务支出	1,283.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,283.62	本年支出合计	1,283.62
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,283.62	总计	1,283.62
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市人民大礼堂管理处（本级）

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

小计

其中：教育收费

合计

1,283.62

201

一般公共服务支出

1,283.62

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,283.62

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1,283.62

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
公开部门：重庆市人民大礼堂管理处（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		1,283.62		1,283.62
201	一般公共服务支出	1,283.62		1,283.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.62		1,283.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,283.62		1,283.62
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市人民大礼堂管理处（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,283.62	一、一般公共服务支出	1,283.62	1,283.62
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,283.62	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,283.62	1,283.62
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	1,283.62	总计	1,283.62	1,283.62
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
公开部门：重庆市人民大礼堂管理处（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,283.62		1,283.62
201	一般公共服务支出	1,283.62		1,283.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.62		1,283.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,283.62		1,283.62
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市人民大礼堂管理处（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。由于财政未保障我单位基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
公开部门：重庆市人民大礼堂管理处（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市人民大礼堂管理处（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
			公开09表
公开部门：重庆市人民大礼堂管理处			单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—		1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本单位无相关数据，故本表为空。