重庆市人民大礼堂管理处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市人民大礼堂是全国重点文物保护单位，是重庆举行重大政治集会和演出活动中心，也是接待中外领导和游客的重要场所。人民广场是我市市政、文化、休闲广场，是市民休闲、健身的主要场所。重庆市人民大礼堂管理处系重庆市机关事务管理局直属公益二类事业单位。

1、职能

文物保护，政务服务，公共文化服务和管理。

2、职责

(1)人民大礼堂和人民广场综合管理。主要包括大礼堂及人民广场的安全、人民大礼堂重点文物保护和展示，文物资料收集整理，人民大礼堂和人民广场公共秩序管理，设施设备、园林绿化、环境卫生等日常服务管理。
(2)政务、公务活动服务。主要包括市级重要会议服务、政务接待服务和政务性公益性会展服务等。
(3)大型集会、会议演出和市民健身活动场地服务。主要包括为管理区域内举行集会、宣传、庆祝、展览、会议、演出、健身等活动提供服务。

（二）单位构成

我单位系一级预算单位，无二级预算单位。内设行政办公室、人力资源部、财务审计部、酒店管理部、经营服务部、物业服务部、保安部、党群工作部8个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数755.82万元,其中：一般公共预算财政拨款755.82万元。收入预算较上年减少133.38万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少133.38万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数755.82万元，其中：一般公共服务支出755.82万元。支出预算较去年减少133.38万元，主要是项目支出预算减少133.38万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入755.82万元，一般公共预算财政拨款支出755.82万元，比上年减少133.38万元，其中：基本支出0万元；项目支出755.82万元，比上年减少133.38万元，主要原因是收入预算较上年减少133.38万元，主要用于大礼堂及人民广场维修维护费。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

我单位“三公”经费为0，上年数及预算数为0，因我单位属自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款755.82万元。

4.国有资产占有使用情况。因我单位报表类型是经费差额表的原因，所以资产未纳入部门预算报表，因此不涉及国有资产占有使用情况。

六、专业性名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张士团  联系方式：023-63614215